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區商務(wù)廳2020年度部門(mén)決算

??2021????年??11??月??3?日

目??錄

第一部分??區商務(wù)廳概況

一、部門(mén)決算單位構成

二、部門(mén)職責和機構設置

第二部分??區商務(wù)廳2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

第三部分??區商務(wù)廳2020年度部門(mén)決算數據說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

六、2020年度機關(guān)運行情況說(shuō)明

七、政府采購情況說(shuō)明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預算績(jì)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項目信息

第四部分??名詞解釋

第一部分?

區商務(wù)廳概況

一、部門(mén)決算單位構成

納入區商務(wù)廳2020年度部門(mén)決算編制范圍的單位為區商務(wù)廳機關(guān)。

二、部門(mén)職責和機構設置

（一）部門(mén)職責。

區商務(wù)廳是自治區人民政府組成部門(mén)，為正廳級，加掛自治區口岸管理辦公室牌子，貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針政策和自治區黨委的決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強自治區黨委對商務(wù)工作的統一領(lǐng)導。主要履行下列職責：?

1.貫徹落實(shí)國家國內外貿易、國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰略、政策，貫徹執行國家國內外貿易、外商投資、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的法律法規。起草商務(wù)領(lǐng)域相關(guān)地方性法規和政府規章草案。擬定全區商務(wù)發(fā)展規劃、政策措施和年度計劃并組織實(shí)施。研究經(jīng)濟全球化、區域經(jīng)濟合作、現代流通方式、開(kāi)放型經(jīng)濟新體制和流通體制改革的發(fā)展趨勢并提出對策建議。

2.擬定全區國內貿易發(fā)展規劃，促進(jìn)城鄉市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導國內外資金投向市場(chǎng)體系建設的政策，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規劃建設和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、商品交易市場(chǎng)（現貨交易類(lèi)）規劃，以及商業(yè)體系建設工作。推進(jìn)農村市場(chǎng)體系建設，組織實(shí)施農村現代流通網(wǎng)絡(luò )工程。

3.負責推進(jìn)全區流通產(chǎn)業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿服務(wù)業(yè)和社區商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)物流配送、電子商務(wù)、流通標準化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)等現代流通方式的發(fā)展。

4.牽頭推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設，指導商業(yè)信用銷(xiāo)售，建立商務(wù)誠信公共服務(wù)平臺。規范商貿企業(yè)交易行為，牽頭推進(jìn)重要產(chǎn)品追溯體系建設。按有關(guān)規定對拍賣(mài)等特殊流通行業(yè)進(jìn)行監督管理。擬訂規范市場(chǎng)運行、流通秩序的政策，負責推進(jìn)商貿領(lǐng)域行政執法。

5.組織實(shí)施重要消費品市場(chǎng)調控和重要生產(chǎn)資料流通管理。負責建立健全生活必需品市場(chǎng)供應應急管理機制，監測分析市場(chǎng)運行、商品供求狀況，調查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預測預警和信息引導。統籌商務(wù)領(lǐng)域消費促進(jìn)工作。按分工負責重要消費品（食糖除外）儲備管理和市場(chǎng)調控工作。按有關(guān)規定對成品油流通進(jìn)行監督管理。擬訂酒類(lèi)、藥品流通發(fā)展規劃和政策，對酒類(lèi)、藥品流通發(fā)展進(jìn)行指導。

6.研究提出推進(jìn)全區電子商務(wù)發(fā)展的政策意見(jiàn)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂全區電子商務(wù)發(fā)展規劃并組織實(shí)施。推進(jìn)全區商務(wù)系統信息化建設。

7.執行國家制定的進(jìn)出口商品、加工貿易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄。指導貿易促進(jìn)活動(dòng)和外貿促進(jìn)體系建設。貫徹執行國家促進(jìn)外貿增長(cháng)方式轉變的政策措施。推進(jìn)出口品牌和出口基地建設。組織實(shí)施國家擬定的重要工業(yè)品、原材料和重要農產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃。會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調大宗進(jìn)出口商品。負責對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記管理工作。根據授權，代表自治區人民政府與鄰國（地區）建立多雙邊經(jīng)貿聯(lián)系機制并組織相關(guān)工作，進(jìn)行多雙邊經(jīng)貿磋商與談判。擬訂全區與鄰國經(jīng)貿發(fā)展規劃、政策和措施，指導邊境小額貿易、邊民互市貿易。

8.貫徹執行國家對外技術(shù)貿易、進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設備進(jìn)出口的貿易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿易標準化與便利化工作。依法監督技術(shù)引進(jìn)、設備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。

9.會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行國家促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規劃、政策，牽頭擬訂全區服務(wù)貿易發(fā)展規劃并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺建設。

10.配合商務(wù)部調查國（境）外對我國出口商品實(shí)施的歧視性貿易政策、法律法規及做法。組織協(xié)調產(chǎn)業(yè)安全應對工作及國外對自治區出口商品的反傾銷(xiāo)、反補貼和保障措施以及其他與進(jìn)出口公平貿易相關(guān)的工作。指導、協(xié)調出口產(chǎn)品貿易摩擦應對和進(jìn)口產(chǎn)品貿易救濟申訴工作。跟蹤調查反傾銷(xiāo)、反補貼和保障措施等貿易救濟措施對全區相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響。建立進(jìn)出口公平貿易預警機制。

11.貫徹執行國家利用外資法律法規規章和外商投資產(chǎn)業(yè)政策。擬訂外商投資政策并組織實(shí)施，依法對全區外商投資審批、備案工作進(jìn)行指導和管理，規范對外招商引資活動(dòng)。協(xié)調、指導自由貿易區、綜合保稅區、經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、邊（跨）境經(jīng)濟合作區、境外經(jīng)貿合作區有關(guān)工作。指導和管理全區外商投資企業(yè)進(jìn)出口工作。

12.負責國內貿易領(lǐng)域的招商引資工作，配合有關(guān)部門(mén)做好優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。負責全區會(huì )展業(yè)促進(jìn)與管理工作，指導、管理全區境內外對外經(jīng)濟技術(shù)展覽會(huì )和赴境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)。

13.負責全區對外投資和經(jīng)濟合作工作，執行國家有關(guān)對外投資和經(jīng)濟合作政策。依法管理和監督對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作（含公民出境就業(yè)）等，指導外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權益保護工作，擬訂全區對外投資管理辦法和具體政策，依法備案或核準區內企業(yè)對外投資開(kāi)辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）。

14.執行商務(wù)部對外援助尤其是對尼援助計劃和項目，監督檢查援外項目執行情況。管理全區接受政府間多雙邊國際無(wú)償援助和贈款等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

15.貫徹執行國家和自治區的口岸工作方針政策，負責全區口岸開(kāi)放、建設和管理工作。

16.負責本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監督管理和應急處置工作。

17.完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門(mén)機構設置。

區商務(wù)廳設12個(gè)內設機構、4個(gè)事業(yè)單位，12個(gè)內設機構分別為：辦公室、政策法規處、規劃財務(wù)處、流通業(yè)和商貿服務(wù)管理處、市場(chǎng)運行和消費促進(jìn)處、市場(chǎng)體系建設處、電子商務(wù)處、對外貿易處、外國投資管理處、對外投資與經(jīng)濟合作處、口岸管理處、政工人事處（機關(guān)黨委）。4個(gè)事業(yè)單位分別為：中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )西藏分會(huì )辦公室（中國國際商會(huì )西藏分會(huì )辦公室、西藏國際經(jīng)濟交流服務(wù)中心）、自治區商務(wù)信息中心、西藏自治區供銷(xiāo)合作社、商務(wù)廳機關(guān)后勤服務(wù)中心。另自治區紀委監委駐商務(wù)廳紀檢監察組辦公室設在我廳。

第二部分

區商務(wù)廳2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表1-9）

第三部分

區商務(wù)廳2020年度部門(mén)決算數據說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

我廳2020年收入總計21063.09萬(wàn)，2019年收入總計20674.2萬(wàn)元，同比增加388.89萬(wàn)元，增長(cháng)1.88%，主要為信息網(wǎng)絡(luò )及軟件軟件購置更新446.59萬(wàn)元。2020年本年支出合計20487.24萬(wàn)元，2019年本年支出合計6211.4萬(wàn)元,同比增加14275.84萬(wàn)元，增長(cháng)229.83%，主要為支付電子商務(wù)進(jìn)農村資金13550.00萬(wàn)元。2020年年末結轉和結余575.85萬(wàn)元，2019年年末結轉和結余14462.8萬(wàn)元，同比減少13886.95萬(wàn)元，主要為2019年年末結轉電子商務(wù)進(jìn)農村資金13615.00萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

我廳2020年收入總計21063.09萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入6928.09萬(wàn)元，占32.89%；年初結轉和結余14135.00元，占67.11%。一般公共預算財政撥款收入為本年收入，年初結轉結余主要為2019年電子商務(wù)進(jìn)農村資金13615.00萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

我廳2020年本年支出合計20487.24萬(wàn)元，其中：基本支出3791.32萬(wàn)元，占支出合計的18.51%；項目支出16695.92萬(wàn)元，占支出合計的81.49%。

四、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

我廳2020年一般公共預算財政撥款收入6928.09萬(wàn)元，年初結轉和結余14135.00萬(wàn)元，收入總計21063.09萬(wàn)元。2020年本年支出合計20487.24萬(wàn)元，年末結轉和結余575.85萬(wàn)元，支出總計21063.09萬(wàn)元。

（二）財政撥款支出決算總體情況

我廳2020年一般公共預算財政撥款本年支出20487.24萬(wàn)元，其中：基本支出3791.32萬(wàn)元，項目支出16695.92萬(wàn)元。

（三）財政撥款支出決算結構情況

我廳2020年度財政撥款支出20487.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出5051.18萬(wàn)元、占24.66%，社會(huì )保障和就業(yè)支出330.28萬(wàn)元、占1.61%，衛生健康支出193.22萬(wàn)元、占0.94%，交通運輸支出46.14萬(wàn)元、占0.23%,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出14234.17萬(wàn)元、占69.48%，住房保障支出261.25萬(wàn)元、占1.27%，糧油物資儲備支出371.00萬(wàn)，

占1.81%。

（四）2020年財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出5051.18萬(wàn)元——商務(wù)事務(wù)5051.18萬(wàn)元，其中：行政運行3212.69萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)1261.16萬(wàn)元、對外貿易管理61.22萬(wàn)元、國際經(jīng)濟合作26.93萬(wàn)元、其他商貿事務(wù)支出489.18萬(wàn)元。

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出330.28萬(wàn)元——行政事業(yè)單位養老支出330.28萬(wàn)元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出330.28萬(wàn)元。

3.衛生健康支出193.22萬(wàn)元——行政事業(yè)單位醫療193.22萬(wàn)元，其中：行政單位醫療146.96萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助46.26萬(wàn)元。

4.?交通運輸支出46.14萬(wàn)元——公路水路運輸46.14萬(wàn)元，其中：口岸建設46.14元。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出14234.17萬(wàn)元——商業(yè)流通事務(wù)13749.85萬(wàn)元，其中：其他商業(yè)流通事務(wù)支出13749.85萬(wàn)元；涉外發(fā)展服務(wù)支出363.16萬(wàn)元，其中：其他涉外發(fā)展服務(wù)支出363.16萬(wàn)元；其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出121.15萬(wàn)元，其中：其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出121.15萬(wàn)元。

6.住房保障支出261.25萬(wàn)元——住房改革支出261.25萬(wàn)元，其中：住房公積金261.25萬(wàn)元。

7.糧油物資儲備支出371.00萬(wàn)元——重要商品儲備371.00元，其中：肉類(lèi)儲備371.00萬(wàn)元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

?????????????????????商務(wù)廳2020年“三公”及相關(guān)經(jīng)費情況表

單位：萬(wàn)元

2020年三公經(jīng)費預算數224.41萬(wàn)元、決算數142.32萬(wàn)元，2019年三公經(jīng)費決算數227.57萬(wàn)元，同比減少85.25萬(wàn)元，降低37.46%，具體如下：?

1.因公出國（境）費用3.71萬(wàn)元，出國團組2組3人次，比2019年88.55萬(wàn)元，減少84.84萬(wàn)元，降低95.81%。主要受疫情影響，我廳援尼項目未赴尼泊爾進(jìn)行組織實(shí)施工作。

2.公務(wù)接待費1.86萬(wàn)元，接待13批次69人次，比2019年5.24萬(wàn)元，減少3.38萬(wàn)元，降低64.5%，主要為根據八項規定要求，厲行勤儉節約、壓縮支出。

3公務(wù)用車(chē)運行維護費136.75萬(wàn)元，比2019年133.78萬(wàn)元，增加2.97萬(wàn)元，增加2.22%。主要原因為我廳公務(wù)用車(chē)自2010年未更新，車(chē)輛老化嚴重，加之我廳承擔著(zhù)對外援助、口岸管理、農牧區商貿物流建設管理等工作任務(wù)，下鄉調研任務(wù)繁重，致使車(chē)輛修理費和油料費居高不下。

????六、2020年度機關(guān)運行情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行總體情況。

2020年我廳履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公共預算安排的行政經(jīng)費，合計4237.91萬(wàn)元，與年初預算3944.52萬(wàn)元相比增加293.39萬(wàn)元，主要為年中申請信息網(wǎng)絡(luò )及軟件軟件購置更新446.59萬(wàn)元。其中，基本支出3791.32萬(wàn)元，一般行政管理項目支出446.59萬(wàn)元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費預算的內容。

行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成；

1.基本支出3791.32萬(wàn)元，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費3365.34萬(wàn)元，具體包括工資、津貼及獎金、機關(guān)養老保險繳費、醫療保險繳費、住房公積金等；二是公用經(jīng)費425.98萬(wàn)元，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等。

2.一般行政管理項目支出446.59萬(wàn)元，為信息網(wǎng)絡(luò )及軟件軟件購置更新。

????七、政府采購情況說(shuō)明

2020年我廳政府采購項目共計5個(gè)，項目支出總金額為1419.59萬(wàn)元。其中：

1.車(chē)輛參保支出9.92萬(wàn)元；

2.商務(wù)廳辦公大樓維修支出124.01萬(wàn)元；

3.?信息網(wǎng)絡(luò )及軟件軟件購置更新446.59萬(wàn)元；

4.健康茶試點(diǎn)推廣采購配送支出774.56萬(wàn)元；

5.南亞通道專(zhuān)題紀錄片支出64.51萬(wàn)元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我廳車(chē)輛編制數20輛，實(shí)有車(chē)輛20輛，其中，其他用車(chē)20輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設備15臺（套）；單位無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。

九、預算績(jì)效情況說(shuō)明

2020年我廳深入貫徹落實(shí)全面實(shí)施預算績(jì)效管理，牢固樹(shù)立預算執行與預算績(jì)效相結合的理念，多措并舉加強資金預算績(jì)效跟蹤管理工作，加快財政資金預算執行進(jìn)度。開(kāi)展了對2019年財政資金進(jìn)行績(jì)效自評、2020年項目資金進(jìn)行績(jì)效監控的工作，尤其針對重點(diǎn)項目資金，定期做好績(jì)效跟蹤相關(guān)數據資料的收集、整理和匯總，分析資金支出和項目實(shí)施中存在影響績(jì)效目標實(shí)現程度、項目實(shí)施進(jìn)度、資金支出進(jìn)度等問(wèn)題，同時(shí)督促項目資金相關(guān)處室加強事前、事中、事后的預算績(jì)效管理工作，大力加強預算績(jì)效管理制度，通過(guò)商務(wù)廳財政支出預算績(jì)效跟蹤管理實(shí)施意見(jiàn)，進(jìn)一步明確了預算績(jì)效跟蹤管理主體和職責。

十、扶貧資金情況說(shuō)明。

我廳無(wú)扶貧資金使用情況。

十一、債務(wù)情況說(shuō)明。

我廳無(wú)政府債券資金使用情況。

十二、重點(diǎn)、重大項目信息

我廳2020年年初結轉和結余為2019年度服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金13615.00萬(wàn)元，2020年實(shí)際支付13550.00萬(wàn)元，用于支持電子商務(wù)進(jìn)農村工作。電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范項目涵蓋物流、品牌、營(yíng)銷(xiāo)、溯源、培訓、服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，貫穿建設、運營(yíng)、生產(chǎn)、流通、分配等各個(gè)環(huán)節，涉及商務(wù)、財政、扶貧、交通、農牧、市場(chǎng)監督、郵管、通訊等多家部門(mén)，是一項綜合性工程。我廳建立電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范整區推進(jìn)項目三方議事規則，加強項目資金支出預算管理，有效增強預算執行的科學(xué)性、合理性、規范性，提高財政資金使用績(jì)效，保障財政支出實(shí)現預期目標。

第四部分?名詞解釋

????一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。?

????二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。?

三、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、對外貿易管理，指商貿部門(mén)對外貿易管理方面的支出。

五、國際經(jīng)濟合作，指商貿部門(mén)國際經(jīng)濟合作管理方面的支出。

六、其他商貿事務(wù)支出，指上述項目以外用于商貿事務(wù)方面的支出。